霍邱縣重點工程建設管理處2025年部門預算公開

 

 

 

霍邱縣重點工程建設管理處

2025年部門預算

 

 

 

 

 

 

 

 

2025年2月

 

 

 

 

目   錄

第一部分  部門概況

1.主要職責

2.部門預算構(gòu)成

3.2025年度主要工作任務

第二部分  2025年預算報表

1.霍邱縣重點工程建設管理處2025年收支總表

2.霍邱縣重點工程建設管理處2025年收入總表

3.霍邱縣重點工程建設管理處2025年支出總表

4.霍邱縣重點工程建設管理處2025年財政撥款收支總表

5.霍邱縣重點工程建設管理處2025年一般公共預算支出表

6.霍邱縣重點工程建設管理處2025年一般公共預算基本支出表

7.霍邱縣重點工程建設管理處2025年政府性基金預算支出表

8.霍邱縣重點工程建設管理處2025年國有資本經(jīng)營預算支出表

9.霍邱縣重點工程建設管理處2025年基本支出總表

10.霍邱縣重點工程建設管理處2025年項目支出總表

11.霍邱縣重點工程建設管理處2025年政府采購支出表

12.霍邱縣重點工程建設管理處2025年政府購買服務支出表

13.霍邱縣重點工程建設管理處2025年“三公”經(jīng)費支出預算表

14.霍邱縣重點工程建設管理處2025年通用資產(chǎn)配置支出表

第三部分  2025年部門預算情況說明

1.關(guān)于2025年收支總表的說明

2.關(guān)于2025年收入總表的說明

3.關(guān)于2025年支出總表的說明

4.關(guān)于2025年財政撥款收支總表的說明

5.關(guān)于2025年一般公共預算支出表的說明

6.關(guān)于2025年一般公共預算基本支出表的說明

7.關(guān)于2025年政府性基金預算支出表的說明

8.關(guān)于2025年國有資本經(jīng)營預算支出表的說明

9.關(guān)于2025年項目支出表的說明

10.關(guān)于2025年政府采購支出表的說明

11.關(guān)于2025年政府購買服務支出表的說明

12.關(guān)于2025年“三公”經(jīng)費支出預算情況說明

13.關(guān)于2025年通用資產(chǎn)配置支出表的說明

14.其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋

 

 

第一部分  部門概況

 

一、主要職責

根據(jù)省委、省政府批準，市委辦、市政府辦印發(fā)的《霍邱縣機構(gòu)改革方案》（六辦〔2019〕5號）和縣委、縣政府《關(guān)于霍邱縣機構(gòu)改革的實施意見》（邱發(fā)〔2019〕8號）文件規(guī)定，霍邱縣重點處主要職能為:

（一）縣重點處，作為縣政府重點工程建設項目集中代建單位和執(zhí)行機構(gòu)，代表縣政府履行相應的業(yè)主職責，依法辦理建設手續(xù)。

（二）參與城區(qū)重點工程建設項目前期謀劃、縣級中等城市建設規(guī)劃編制、年度重點工程建設計劃、政府投資預算編制工作。

（三）負責縣本級政府性投資城市重點建設項目、城區(qū)市政建設項目，承擔工程項目建設工程中的組織、實施、協(xié)調(diào)工作。

（四）牽頭組織相關(guān)單位進行項目立項、工程設計、預算編制和招標等項目建設前期工作。

（五）負責項目建設過程中的現(xiàn)場管理協(xié)調(diào)、工程工期、質(zhì)量、生產(chǎn)和檔案管理。

（六）負責提出重點工程建設資金計劃及撥付申請、編制工程決算、竣工報告。

（七）會同有關(guān)部門辦理工程項目竣工、移交、資金決算等工作。

（八）承辦縣政府交辦的其他事項。

二、部門預算構(gòu)成

霍邱縣重點工程建設管理處2025年度部門預算為局本級預算，納入部門預算編制范圍的單位共1個，單位性質(zhì)為事業(yè)單位。截至2024年12月，霍邱縣重點工程建設管理處實有各類人員 13人，其中在職 13 人、離休 0人、退休0人、遺屬 0 人。

三、2025年度主要工作任務

1. 負責建設霍邱縣城區(qū)道路建設。

2. 負責城區(qū)棚戶區(qū)改造安置房建設工程。

 

第二部分  2025年部門預算表

 

霍邱縣重點工程建設管理處2025年預算表由以下14張表格構(gòu)成，具體表格內(nèi)容見附件。

1.霍邱縣重點工程建設管理處2025年收支總表（附件表1）

2.霍邱縣重點工程建設管理處2025年收入總表（附件表2）

3.霍邱縣重點工程建設管理處2025年支出總表（附件表3）

4.霍邱縣重點工程建設管理處2025年財政撥款收支總表（附件表4）

5.霍邱縣重點工程建設管理處2025年一般公共預算支出表（附件表5）

6.霍邱縣重點工程建設管理處2025年一般公共預算基本支出表（附件表6）

7.霍邱縣重點工程建設管理處2025年政府性基金預算支出表（附件表7）

8.霍邱縣重點工程建設管理處2025年國有資本經(jīng)營預算支出表（附件表8）

9.霍邱縣重點工程建設管理處2025年基本支出總表（附件表9）

10.霍邱縣重點工程建設管理處2025年項目支出總表（附件表10）

11.霍邱縣重點工程建設管理處2025年政府采購支出表（附件表11）

12.霍邱縣重點工程建設管理處2025年政府購買服務支出表（附件表12）

13.霍邱縣重點工程建設管理處2025年“三公”經(jīng)費支出預算表（附件表13）

14.霍邱縣重點工程建設管理處2025年通用資產(chǎn)配置支出表（附件表14）

 

 

第三部分  2025年部門預算情況說明

 

一、關(guān)于2025年收支總表的說明

按照綜合預算的原則，霍邱縣重點工程建設管理處所有收入和支出均納入部門/單位預算管理。霍邱縣重點工程建設管理處2025年收支總預算21998.30萬元，收入全部是一般公共預算撥款收入，支出包括社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、住房保障支出。

二、關(guān)于2025年收入總表的說明

霍邱縣重點工程建設管理處2025年收入預算21998.3萬元，其中：本年收入21992.3萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入6萬元。

（一）本年收入21992.3萬元，收入全部是一般公共預算撥款收入21992.3萬元，占99.97%，較2024年預算增加188.6萬元，增長0.86%，增長原因主要是城市重點項目投入加大。

（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)收入6萬元。全部是一般公共預算撥款收入6萬元，占0.03%，較2022年預算增加2.52萬元，增長72.41%，增長原因主要是結(jié)轉(zhuǎn)老舊小區(qū)改造資金。

三、關(guān)于2025年支出總表的說明

霍邱縣重點工程建設管理處2025年支出預算21998.3萬元，較2024年預算增加191.12萬元，增長0.88%，增長原因主要是城市重點項目投入加大。其中，基本支出197.94萬元，占0.9%，主要用于保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務等；項目支出21800.36萬元，占99.1%，主要用于城市重點建設。

    四、關(guān)于2025年財政撥款收支總表的說明

霍邱縣重點工程建設管理處2025年財政撥款收支預算21998.3萬元。收入按資金來源分全部為一般公共預算撥款21998.3萬元；按資金年度分全部為本年財政撥款收入21998.3萬元。支出按功能分類分為：社會保障和就業(yè)支出30.48萬元，占0.14%；衛(wèi)生健康支出7.62萬元，占0.03%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出21938.95萬元，占99.73%；住房保障支出21.21萬元，占0.1%。

五、關(guān)于2025年一般公共預算支出表的說明

（一）一般公共預算撥款規(guī)模變化情況。

霍邱縣重點工程建設管理處2025年一般公共預算支出21998.3萬元，較2024年預算增加191.12萬元，增長0.88%，增長原因主要是城市重點項目投入加大。

（二）一般公共預算撥款結(jié)構(gòu)情況。

社會保障和就業(yè)支出30.48萬元，占0.14%；衛(wèi)生健康支出7.62萬元，占0.03%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出21938.95萬元，占99.73%；住房保障支出21.21萬元，占0.1%。

（三）一般公共預算支出具體使用情況。

1.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出（項）2025年預算20.32萬元，較2024年預算減少1.94萬元，下降8.7%，下降原因主要是人員減少繳納基數(shù)減少所致。

2.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2025年預算10.16萬元，較2024年預算減少0.97萬元，下降8.7%，下降原因主要是人員減少繳納基數(shù)減少所致。

3.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2025年預算7.62萬元，較2024年預算減少0.53萬元，下降6.49%，下降原因主要是人員減少繳納基數(shù)減少所致。

4.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）工程建設管理（項）2025年預算144.59萬元，較2024年預算減少14.91萬元，下降9.35%，下降原因主要是人員減少工資及其相關(guān)費用減少所致。

5.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）2025年預算21794.36萬元，較2024年預算增加21794.36萬元，增長原因主要是城市重點項目投入加大。

6.住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）老舊小區(qū)改造（項）2025年預算6萬元，較2024年預算增加6萬元，增長原因主要是上年結(jié)轉(zhuǎn)項目所致。

7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2025年預算15.24萬元，較2024年預算減少1.46萬元，增長8.73%，下降原因主要是人員減少繳納基數(shù)減少所致。

六、關(guān)于2025年一般公共預算基本支出表的說明

霍邱縣重點工程建設管理處2025年一般公共預算基本支出197.94萬元，其中，人員經(jīng)費181.37萬元，公用經(jīng)費16.57萬元。

（一）人員經(jīng)費181.37萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、對其他個人和家庭的補助支出。

（二）公用經(jīng)費16.57萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費。

七、關(guān)于2025年政府性基金預算支出表的說明

霍邱縣重點工程建設管理處2025年沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

八、關(guān)于2025年國有資本經(jīng)營預算支出表的說明

霍邱縣重點工程建設管理處2025年沒有國有資本經(jīng)營預算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

九、關(guān)于2025年項目支出表的說明

霍邱縣重點工程建設管理處2025年預算共安排項目支出21800.36萬元，較2024年預算增加212.51萬元，增長0.98%，增長原因主要城市重點項目投入加大。主要包括：本年財政撥款安排 21794.36萬元（其中，一般公共預算撥款安排21794.36萬元，政府性基金預算撥款安排0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款安排0萬元），財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排6萬元（其中，一般公共預算撥款安排6萬元，政府性基金預算撥款安排0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款安排0萬元），財政專戶管理資金安排0萬元，單位資金安排0萬元。

十、關(guān)于2025年政府采購支出表的說明

霍邱縣重點工程建設管理處2025年沒有使用一般公共預算撥款、政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算撥款、財政專戶管理資金和單位資金安排的政府采購支出。

十一、關(guān)于2025年政府購買服務支出表的說明

霍邱縣重點工程建設管理處2025年沒有安排政府購買服務支出。

十二、關(guān)于2025年“三公”經(jīng)費支出預算情況說明

2025年，霍邱縣重點工程建設管理處一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算4.1萬元，與2024年相比持平。其中：因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元，公務接待費4.1萬元。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費。支出預算0萬元，較上年預算持平。該項經(jīng)費預算根據(jù)批準的因公臨時出國（境）計劃，按照規(guī)定標準安排；主要是用于因公臨時出國（境）業(yè)務培訓、調(diào)研考察等外事活動。經(jīng)費使用貫徹落實中央八項規(guī)定精神和縣委、縣政府過緊日子要求，嚴控“三公”經(jīng)費支出。

（二）公務用車購置及運行費。支出預算0萬元，與2024年相比持平，主要原因是貫徹落實中央八項規(guī)定精神和縣委、縣政府過緊日子要求，嚴控“三公”經(jīng)費支出。其中：公務用車運行費0萬元，與2024年相比持平，主要原因是2024、2025年沒有公務用車也沒有安排此項費用。公務用車購置費0萬元，與2024年相比持平，主要原因是2024、2025年度都沒有安排公務用車購置費，用于購置機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛。

（三）公務接待費。支出預算4.1萬元，與2024年相比持平，主要原因是厲行節(jié)約，減少費用開支。該項經(jīng)費主要用于保障公務人員出席會議、考察調(diào)研、執(zhí)行任務、檢查指導等國內(nèi)公務活動開支。經(jīng)費使用貫徹落實中央八項規(guī)定精神和嚴格執(zhí)行縣直機關(guān)公務接待費管理辦法規(guī)定。

十三、關(guān)于2025年通用資產(chǎn)配置支出表的說明

霍邱縣重點工程建設管理處2025年沒有安排通用資產(chǎn)配置支出。

十四、其他重要事項情況說明

（一）項目及績效目標情況

1.“霍邱縣城區(qū)道路PPP項目”項目。

（1）項目概述。城區(qū)道路PPP項目建設。

（2）立項依據(jù)。發(fā)改審批〔2016〕80號文件。

（3）實施主體。霍邱縣重點工程建設管理處

（4）起止時間。2025年1月1日-2025年12月31日。

（5）項目內(nèi)容。城區(qū)道路PPP項目建設。

（6）年度預算安排。財政撥款安排11507.19萬元。

（7）績效目標。城區(qū)道路PPP項目建設。

2.“霍邱縣市政基礎(chǔ)設施提升PPP項目”項目。

（1）項目概述。市政基礎(chǔ)設施提升PPP項目建設。

（2）立項依據(jù)。發(fā)改審批〔2024〕320號文件。

（3）實施主體。霍邱縣重點工程建設管理處

（4）起止時間。2025年1月1日-2025年12月31日。

（5）項目內(nèi)容。市政基礎(chǔ)設施提升PPP項目建設。

（6）年度預算安排。財政撥款安排300萬元。

（7）績效目標。市政基礎(chǔ)設施提升PPP項目建設。

3.“霍邱縣新蓼大道等十四條市政道路PPP項目”項目。

（1）項目概述。新蓼大道等十四條市政道路PPP項目建設。

（2）立項依據(jù)。發(fā)改審批〔2017〕42號文件。

（3）實施主體。霍邱縣重點工程建設管理處

（4）起止時間。2025年1月1日-2025年12月31日。

（5）項目內(nèi)容。新蓼大道等十四條市政道路PPP項目建設。

（6）年度預算安排。財政撥款安排9987.17萬元。

（7）績效目標。新蓼大道等十四條市政道路PPP項目建設。

4.“老舊小區(qū)改造項目”項目。

（1）項目概述。上年結(jié)轉(zhuǎn)老舊小區(qū)改造項目建設。

（2）立項依據(jù)。發(fā)改審批〔2024〕17號文件。

（3）實施主體。霍邱縣重點工程建設管理處

（4）起止時間。2025年1月1日-2025年12月31日。

（5）項目內(nèi)容。上年結(jié)轉(zhuǎn)老舊小區(qū)改造項目建設。

（6）年度預算安排。財政撥款安排2.6萬元。

（7）績效目標。上年結(jié)轉(zhuǎn)老舊小區(qū)改造項目建設。

5.“老舊小區(qū)整治改造（萬安苑、陽光水岸）”項目。

（1）項目概述。上年結(jié)轉(zhuǎn)老舊小區(qū)整治改造（萬安苑、陽光水岸）建設。

（2）立項依據(jù)。發(fā)改審批〔2024〕17號文件。

（3）實施主體。霍邱縣重點工程建設管理處

（4）起止時間。2025年1月1日-2025年12月31日。

（5）項目內(nèi)容。上年結(jié)轉(zhuǎn)老舊小區(qū)整治改造（萬安苑、陽光水岸）建設。

（6）年度預算安排。財政撥款安排3.4萬元。

（7）績效目標。上年結(jié)轉(zhuǎn)老舊小區(qū)整治改造（萬安苑、陽光水岸）建設。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費。

霍邱縣重點工程建設管理處為非參照公務員法管理的事業(yè)單位，按照部門預算機關(guān)運行經(jīng)費口徑，2025年無機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算。

（三）政府采購情況。

2025年霍邱縣重點工程建設管理處政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2024年12月，霍邱縣重點工程建設管理處固定資產(chǎn)總金額41.29萬元，較上年增加0.29萬元，其中，土地、房屋及構(gòu)筑物0萬元、設備34.93萬元、其他資產(chǎn)6.36萬元。

單位車改后保留車輛1輛，其中：其他按照規(guī)定配備的公務用車1輛。

單位價值50萬元以上的設備有0臺（套）。

2025年部門預算安排購置車輛0輛，購置費0萬元。

2025年部門預算安排購置單位價值50萬元以上的設備0臺（套），購置費0萬元。

（五）績效目標設置情況

2025年，霍邱縣重點工程建設管理處5個項目實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款21800.36萬元、政府性基金預算當年財政撥款0萬元、國有資本經(jīng)營預算當年財政撥款0萬元、財政專戶管理資金當年安排0萬元和單位資金當年安排0萬元。

 

 

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指縣財政當年撥付的資金，主要包括一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入、國有資本經(jīng)營預算撥款收入。

二、財政專戶管理資金：指繳入財政專戶、實行專項管理的教育收費收入。

三、其他收入：指除了財政撥款收入、財政專戶管理資金等以外的收入。

四、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金：指包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)、財政撥款結(jié)余、財政專戶管理資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和單位資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的資金。

五、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。

六、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
    八、“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

九、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等。

 

附表：霍邱縣重點工程建設管理處2025年預算報表（14張）

    附件2：2025年重點處部門預算公開表.xls